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2016年度市经信委预算说明
发布日期: 2016-02-18 10:58:13     来源:

一、主要职能

   按照《巴彦淖尔市人民政府办公厅关于印发<巴彦淖尔市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(巴政办发[2010]88号)文件的规定,市经信委的主要职责是负责全市工业运行调度、监控、协调;工业固定资产投资(电厂和煤深加工除外)的审核、备案、核准,工业技改项目核准备案、工业重点项目调度服务;煤炭、民爆行业、安全生产管理;行业规划管理、淘汰落后产能组织实施;工业节能降耗工作组织实施、节能技改项目组织申报;中小企业服务管理;工业园区调度协调;电力运输协调管理等工作。

二、部门预算单位构成

(一)预算单位构成

市经信委部门预算包括:市经信委本级预算和委属事业单位预算。

2016年纳入财政部门预算编制范围的机构数是6家,其中财政拨款的行政单位1家,全额拨款事业单位为5家。

纳入2016年部门预算编制范围的单位情况如下:

                               单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

市经信委本级

财政拨款的行政单位

2

市重化工业基地建设办公室

全额拨款事业单位

3

市黄金管理局

全额拨款事业单位

4

市散装水泥办公室

全额拨款事业单位

5

市节能监察中心

全额拨款事业单位

6

市煤炭和民爆安全生产监察支队

全额拨款事业单位

(二)部门编制和人员情况

  市经信委共有预算单位6个,编制人数69人,其中:行政编制24人、全额补助事业编制37人、工勤编制8人。

三、2016年公共预算收支情况的总体说明

市经信委2016年收支总预算为2011.56万元,其来源为财政拨款2011.56万元,主要用于委机关及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和经济运行等项目支出。

(一)关于2016年公共预算收入情况说明

市经信委2016年公共预算收入2011.56万元,其中财政拨款(补助)收入2011.56万元,占100%。

(二)关于2016年公共预算支出情况说明

市经信委2016年部门预算总支出为2011.56万元。其中基本支出1544.56万元,占77%,项目支出467万元,占23%。 拨款预算结构情况。2016年部门预算中,财政拨款支出数为2011.56万元,用于以下方面:社会保障和就业(类)支出909.94万元,占支出的45%;节能环保(类)支出80.99万元,占支出的4%;资源勘探电力信息等支出1020.63万元,占支出的51%。

四、财政拨款预算具体使用安排情况

2016年财政拨款预算数为2011.56万元,比2015年财政拨款预算数增加305.41万元,具体情况如下:

(一)社会保障和就业类2016年财政拨款预算数为909.93万元,比上年增加174.7万元。

1.社会保障和就业(类)行政单位离退休(项):2016年财政拨款预算数为244.12万元。主要用于行政退休人员基本离退休费、津贴补贴等人员经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加51.11万元。

2.社会保障和就业(类)事业单位离退休(项):2016年财政拨款预算数为645.42万元。主要用于事业退休人员基本离退休费、津贴补贴等人员经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加122.09万元。

3.社会保障和就业(类)抚恤(项):2016年财政拨款预算数为20.39万元。主要用于遗属人员工资,此项支出比2015年财政拨款预算数增加1.5万元。

(二)节能环保类2016年财政拨款预算数为80.99万元,比上年增加14.05万元。

(三)资源勘探信息等支出类2016年财政拨款预算数为1020。63万元,比上年增加116.65万元。

1.资源勘探信息等(类)行政运行: 2016年财政拨款预算数为269。48万元。主要用于行政在职人员工资、津贴以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数增加67.48万元。

2.资源勘探信息等(类)机关服务: 2016年财政拨款预算数为299。15万元。主要用于事业在职人员工资、津贴以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数增加44.17万元。

3.资源勘探信息等(类)其他工业和信息产业监管支出: 2016年财政拨款预算数为452万元。主要用于各类项目支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加5万元。

(四)2016年政府性基金预算收支情况说明

1.政府性基金收支总体情况

我委无政府性基金。

2.政府性基金收支情况说明

我委无政府性基金。

(五)关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2016年度“三公经费”财政拨款支出预算数为83.36万元,占总支出的4%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行费预算66.6万元,此项支出比2015年财政拨款预算数减少0.3万元,减少了0.3%;公务接待费预算16.76万元,此项支出比2015年财政拨款预算数增加5.08万元,增加了43%。增加原因是我委所属二级单位煤炭和民爆安全生产监察支队2015年预算公务接待费为0万元,2016年预算公务接待费增加为2万元。

 

附件:2016年度市经信委预算公开表.xlsx     

           巴彦淖尔市本级部门预算公开表样(新表).xls

 

 

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